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2016 年度 编办部门决算
2017-06-15 10:54:00

1

2016 年度

编办部门决算


 

 

第一部分 部门概况 、主职能 、部决算单构成

 

第二部分 2016 年度部门决算表 、收支出决总表 、收决算表 、支决算表

、财拨款收支出算总表 、一公共预财政款支出算表 、一公共预财政款基本出决、政性基金算财拨款收支出算表 、一公共预财政款“三”经支出决

 

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

 

2


 

第一部分

 

部门概况

 

要职能

根据中共滨州市委办公室滨州市人民政府办公室批准的

 

委办公市政办公室关于印<县人民政机构改 革方>的通知(滨办201024 ),原与惠民县人事局 合署的大发bet单独设置承担惠民县机构 编制委员会的日常工作大发bet既是县委 工作部门,也是县政府工作部门,列入县委机构序列。

(一贯彻执行党和国家及省市行政管理体制改革机构改 革和机构编制管理的方针政策和法律法规起草相关地方性政策 和规范性文件草案研究行政管理体制改革重大问题并提出政策 建议;拟订全县机构编制管理政策和规定并监督实施。

(二负责全县各级党政机关人大政协法院检察院 机关民主党人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工 作指导全县行政管理体制改革机构改革和机构编制管理工

(三负责全县各级机关和事业单位机构编制总量管理拟 订全县行政编制分配调整方案和事业单位机构编制总量控制方 案负责机构编制实名制管理县直党政群机关和事业单位招考 及各类人员流动的编制计划管理备案管理工作会同有关部门 健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

 

3


 

(四拟订县级机关机构改革方案经批准后组织实施

 

核县级机关主要职责内设机构和人员编制规定草案审核乡镇

 

(街道办事处机构改革方案并负责按程序上报市编办备案审 核报批县县政府派出机关副科级以上行政机构设置和调整 事项审批乡(街道办事处和县委县政府派出机关股级行 政机构设置和调整事项。

(五按照管理权限审批审核县级机关机构设置职责 配置人员编制领导职数等事项负责县级议事协调机构设立 或调整的审核工作协调县级机关各部门之间和县级机关各部门 与乡(街道办事处及县委县政府派出机关之间的职责分

(六按照省县统一部署推进全县事业单位管理体 制改革,拟订县属事业单位分类改革相关配套政策并组织实施; 审核县直属事业单位和县级机(单位所属事业单位分类改革 方案拟订全县事业单位编制标准按照管理权限审批审核 县直属事业单位和县级机(单位所属事业单位机构设置职 责配置经费来源人员编制领导职数等事项审核或审批乡 (街道办事处及县委县政府派出机关所属配备股级以上领 导干部的事业单位的设立、调整和核定、增加编制等事项。

(七监督检查全县机构编制管理法律法规政策制度及 有关规范性文件的执行情况和机构改革方案以及部“三定规 定的落实情况建立健全机构编制工作考核评估制度负责受理

 

4


 

违反机构编制管理规定问题的举报会同有关部门查处机构编制

 

违法违规违纪行为。

 

(八拟订全县事业单位登记管理实施办法经批准后组织 实施依法对县直(街道办事处及县委县政府派出机 关所属事业单位进行登记管理拟订县直及县委县政府派出机 关所属事业单位考核管理实施细则并监督执行。

(九负责全县机构编制统计工作建立健全机构编制信息 化管理体系;指导全县机构编制系统信息化建设。

(十)负责本机关及所属单位的安全管理工作。

 

(十一承办县委县政府和县机构编制委员会交办的其他 事项。

门决单位构成

惠民县机构编制委员会办公室决算包括:局机关预算 属事单位预…。

入惠县机构制委会办公室 2016 部门决汇编

围的位共 4 ,包1编办机关

2民县业单监督理局

3民县民政行政批制度革办

4民县构编电子务中心

 

5


 

第二部分

 

2016 部门决

 

公开 01

单位

 

    

 

 

 

        

 

行次

决算数

项目()

行次

决算数

一、财拨款

1

97.34

一般公服务

30

96.77

二、上补助

2

 

 

 

31

 

三、事收入

3

 

 

 

32

 

四、经收入

4

 

 

 

33

 

五、附单位缴收入

5

 

 

 

34

 

六、收入

6

 

 

 

35

 

 

7

 

 

 

36

 

 

8

 

 

 

37

 

 

9

 

 

 

38

 

 

10

 

 

 

39

 

 

11

 

 

 

40

 

 

12

 

 

 

41

 

 

13

 

 

 

42

 

 

14

 

 

 

43

 

 

15

 

 

 

44

 

 

16

 

 

 

45

 

 

17

 

 

 

46

 

 

18

 

 

 

47

 

 

19

 

 

 

48

 

 

20

 

 

 

49

 

 

21

 

 

 

50

 

 

22

 

 

 

51

 

 

23

 

 

 

52

 

 

24

 

 

 

53

 

本年收合计

25

97.34

本年支合计

54

96.77

用事业金弥收支

26

 

结余分配

 

55

 

上年结和结余

27

 

年末结和结余

 

56

0.57

 

28

 

 

 

57

 

合计

29

97.34

合计

 

58

97.34

:本反映门本度的收支年末转结情况。

 

6


 

算表

 

02

万元

 

 

科目编码

 

科目名称

 

本年收入 合计

 

财政拨收入

 

上级补收入

 

事业收入

 

经营收

 

附属单位 上缴收入

 

其他收入

97.34

97.34

97.34

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

97.34

97.34

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)

及相关机构

 

27.73

 

27.73

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

27.73

27.73

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

69.61

69.61

 

 

 

 

 

2011001

行政运行

69.61

69.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

度取况。

 

7


 

算表

 

03

单位万元

 

 

科目编码

 

科目名称

 

本年支合计

 

基本支出

 

项目支出

上缴上级 支出

 

经营支出

对附属位补助 支出

96.77

96.77

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

96.77

96.77

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构

27.16

27.16

 

 

 

 

2010301

行政运行

27.16

27.16

 

 

 

 

20110

人力资源事务

69.61

69.61

 

 

 

 

2011001

行政运行

69.61

69.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

注:各项况。

 

8


 

 

公开 04

单位万元

 

收入

支出

 

   

 

金额

 

   

 

合计

一般公预算

财政拨款

政府性金预算

财政拨款

一、一公共算财拨款

1

97.34

一、一公共务支出

15

96.77

96.77

 

二、政性基预算

2

 

二、外支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公安全

18

 

 

 

 

5

 

五、教支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科技术

20

 

 

 

 

7

 

„„

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收合计

9

97.34

本年支合计

23

96.77

96.77

 

年初财拨款转和

10

 

年末财拨款转和

24

0.57

0.57

 

一般公共预算政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

97.34

合计

28

97.34

97.34

 

注:一般政府的总情况。

 

9


 

算表

 

公开 05

单位万元

 

科目编码

科目名称

本年支合计

基本支出

项目支出

合计

96.77

96.77

 

201

一般公共服务支出

96.77

96.77

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

27.16

27.16

 

2010301

行政运行

27.16

27.16

 

20110

人力资源事务

69.61

69.61

 

2011001

行政运行

69.61

69.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

注:一般际支

 

10


 

一般公预算政拨款本支决算表

 

公开 06

单位:

 

人员经费

公用经费

科目

编码

 

科目名称

 

金额

科目

编码

 

科目名称

 

金额

科目

编码

 

科目名称

 

金额

301

工资福支出

56.47

302

商品和务支出

27.16

310

其他资性支出

 

30101

基本工资

29.01

30201

办公费

6.1

31001

房屋建筑物

 

30102

津贴补贴

27.01

30202

印刷费

2.0

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保缴费

0.45

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31007

信息网络及件购更新

 

30108

机关事业单基本险缴费

 

30207

邮电费

0.55

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人家庭补助

13.14

30211

差旅费

0.55

31011

地上附着物青苗

 

30301

离休费

 

30212

因公出国()费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修()

0.6

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

0.29

31020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

2.9

31099

其他资本性

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.45

304

对企事单位补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

6.84

30401

企业政策性

 

 

11


 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事单位补贴

 

30311

住房公积金

4.04

30227

委托业务费

 

307

债务利支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

1.0

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

9.1

30229

福利费

2.3

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运维护费

0.85

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

2.43

39906

赠与

 

30399

其他对个人家庭支出

 

30240

税金及附加

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和务支出

0.3

 

 

 

人员经合计

69.61

公用经合计

27.16

:度一般公支出况。

 

12


 

 

07

单位万元

 

 

科目编码

 

科目名称

 

上年结和结余

 

本年收入

本年支出

 

年末结和结余

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

注:政府收入况。

 

13


 

一般公预算政拨款三公经费支决算表

 

公开 08

单位:

 

 

2016 预算数

 

2016 决算数

 

合计

 

因公出国

(境)费

 

公务用购置运行费

 

公务接 待费

 

合计

 

因公出国

(境)费

 

公务用购置运行费

 

公务接待 费

 

小计

 

公务用车 购置费

 

公务用车 运行费

 

小计

 

公务用车 购置费

 

公务用车 运行费

 

2.2

 

 

1.7

 

 

1.7

 

0.5

 

1.3

 

 

0.85

 

 

0.85

 

0.45

 

反映门本“三公经费出预算情况2016 度预算“三年初预当年一公共算财 政拨款以前度结转资金安排实际出。

 

14


 

第三部分

 

2016 部门决情况 和重要项说明

 

2016 算情说明

(一)入支决算总情况

2016 度收总计 97.34 万元, 96.77 元。

2015 比, 11.03 元, 12 %支出增 加 20.42 万元, 21%

(二)入决情况

2016 年度年收入 97.34 元,中:政拨款

97.34 ,占 100%

 

(三)支出决

 

2016 度本支出 96.77 基本 96.77 100%

 

- 15 -


 

(四)财政拨收入支出决算体情

 

2016 度财收入 97.34 万元其中

公共算财政 97.34 万元 100 %

 

2016 度财支出 97.34 万元其中

 

公共务(类支出 96.77 ,占 99%,年财政转和 0.57 1%

 

- 16 -


 

(五)一般公预算财政拨款出决算情

1、一般公共预财政拨款支出算总体情

2016 年度般公预算政拨款出决算为 96.77 ,占年支出计的 100% 2015 相比公共预 财政款支出 21.02 万元增长 21%

2、一般公共预财政拨款支出算具体情

2016 一般公预算政拨款出年预算为 97.4 元,出决算为 96.77 万元,成年99%决算 小于算数的要原是人员本支出中:

1、一般政府公厅(关机 事务(款)行运行(反映于办公费支初预 36.8 元,出决 27.16 万元完成

算的 74 %数小年初预数主原因是员流公费减少。

2、一般类)人力源事务(政运 行(要反用于员工资初预算为 60.6

 

- 17 -


 

支出决算 69.61 初预 114%算数

于年预算数要原人员资上

(六)一般公预算财政拨款本支出决算情

2016 预算政拨款本支决算 96.77 ,包人员经和公经费,出具情况如

69.61 包括本工资津贴贴、

金、社会费、伙食效工他工资福 休费、退休费抚恤

励金房公对个和家庭补助

等。

27.16 元,主要括:办手续取暖业管费、

旅费、公出国境)费、维修护)费、租费、会议 接待费、委业务

会经运行他交通费

、其商品和务支

(七)政府性金预算财政拨收入支出决算情况

2016  我单政府基金收没有使府性 金安的支出故本无数据。

(八一般公预算财政拨三公经费支决算

 

1三公支出情况及增变动原

2016 年度般公预算财拨款三公”费决

 

数为 1.3 办机 3 所属算单

公出 0 万元公务车购及运行护费 0.85

元,务接待费 0.45

 

- 18 -


 

2016 “三费决比年初算数 0.9 元,

要原是公务车维费减少。其出国( 2016 年预基本持平 0 、公用车置及运费减少

0.85 、公务待费少与 2016 年预基本持平 0.45 用车置及行费减的主原因是务用

后,车次数少。

2三公支出相关情况说明 (1)出国(境)指单位作人公务出(境

差旅伙食助费杂费训费支出2016  年使用

政拨安排无位,公出() 0 个, 0 次。

(2)用车购置及行维护指单公务用购置

含车购置税租用料费路过费、 险费支出用车置费 0 万元2016 年编办

无使用财拨款购置公务车;公务用车行维 0.85

用于辆日维护及修等2016  办财 开支行维护的公用车保量为 1 辆。

(3)接待费指单按规定支的类公务待(

宾接)支出其中国内接 0.45 元。2016 年公 接待部为国公务用于编办来

工作接待 12 136 人次。

二、重要事项说明

(一)机关运经费支出情况说明

2016 关运经费支出 96.77 万元 2015

增长 21.03 万元增长 21% 2016 度政重新修 三定方案、政府“放管服”改、综合行执法体制

 

- 19 -


 

行政位网红页及益域等工作

公费增

(二)政府采支出情况说

2016  我单政府购支出况,本表无据。

(三)国有资占用情况说

2016 年底本部共有车辆 1 辆,中,务用

1 辆。

(四)预算绩管理工作开展况说

2016 年度单位有建要参绩效管理。

 

第四部分 名词解释

拨款收省级财当年付的资 行管制度级部决算中映的政拨款括一 预算政拨款政府基金财拨款。

级补事业主管门和上单位 得的财政补收入。

业收事业位开展业业活动及辅助 动取的收入括事单位到的政专户实际 育收等。

营收事业位在专业务动及其助活 之外展非独核算营活动得的单位

 

- 20 -


 

缴收入指事单位属独立算单按照有规定

收入。

收入单位得的除政拨款、 “上级助收业收营收“附单位上 收入等以外各项入。

事业补收事业位在预用当 政拨款“财政拨结转结余资“事业单经营他收等不以安支出情况下使以前累的业基单位 年收相抵后国家定提取于弥以后度收的基)弥补年度支缺口资金。

结转和以前年尚未到本 仍按规定用继续使用的资金或项已完等产 余资

、结分配:事业位按照事业位会计度》 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利等。

末结指单有关定结转下年 续使的资金或项已完成产生结余资

本支出:指单为保障机构常运转、完成 常工任务而生的项支出。

项目位在出之为完成定的 作任或事业展目所发生支出。

十三经营支出:事业单在专业务活及其

 

- 21 -


- 22 -

活动外开展独立算经营动发的支出。

三公经费:指省部门用财政拨安排的出国(境)费、公用车运行和公务,因出国()费映单位务出(境)差旅费、 食补费等支用车购及运映单公务用购置费(含车购置及租修费、过过桥等支待费反映 位按定开支各类务接待接待)出。

十五、机运行经费:为障行政单(含参照公务员 法管理的事业)运行用于购货物和服务的项资金 括办公费费、咨费、邮电 取暖费、物管理费差旅费因公费、维 护)费、租费、会训费、务接费、专用 费、委业务会经务用

运行护费以其他用等。

 

联系地址:山东省惠民县府前街1号  邮政编码:251700
电话:0543-2133737  传真:0543-5321341 电子邮件: sdhmxbb#126.com
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