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2017 年惠民县编办预算
2017-02-16 10:56:00

2017 年惠民县编办预算


 

 

第一部分 部门概况

 

一、 主要职能 二、部预算位构成

 

第二部分 2017 年部门预算表 一、收预算表 二、收预算表 三、支预算表 四、财拨款支预算表 五、一公共算支出表 六、政性基支出预表 七、财拨款排的基支出算表 八、政采购算表

九、一公共算“三”经支出表 第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

 


 

第一部分

 

部门概况

 

一、主要职能

根据中共滨州市办公室、滨州市民政府办公室批

 

委办公 市政办公室关于印<县人民政机构改 革方>的通知(滨办201024 ),原与惠民县人事局 合署的大发bet单独设置承担惠民县机构 编制委员会的日常工作大发bet既是县委 工作部门,也是县政府工作部门,列入县委机构序列。

(一贯彻执行党和国家及省市行政管理体制改革机构改 革和机构编制管理的方针政策和法律法规起草相关地方性政策 和规范性文件草案研究行政管理体制改革重大问题并提出政策 建议;拟订全县机构编制管理政策和规定并监督实施。

(二负责全县各级党政机关人大政协法院检察院 机关民主党人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工 作指导全县行政管理体制改革机构改革和机构编制管理工

(三负责全县各级机关和事业单位机构编制总量管理拟 订全县行政编制分配调整方案和事业单位机构编制总量控制方 案负责机构编制实名制管理县直党政群机关和事业单位招考 及各类人员流动的编制计划管理备案管理工作会同有关部门 健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

 


 

(四拟订县级机关机构改革方案经批后组织实施

 

核县级机关主要职责内设机构和人员编制规定草案审核乡镇

 

(街道办事处机构改革方案并负责按程序上报市编办备案审 核报批县县政府派出机关副科级以上行政机构设置和调整 事项审批乡(街道办事处和县委县政府派出机关股级行 政机构设置和调整事项。

(五按照管理权限审批审核县级机关机构设置职责 配置人员编制领导职数等事项负责县级议事协调机构设立 或调整的审核工作协调县级机关各部门之间和县级机关各部门 与乡(街道办事处及县委县政府派出机关之间的职责分

(六按照省县统一部署推进全县事业单位管理体 制改革,拟订县属事业单位分类改革相关配套政策并组织实施; 审核县直属事业单位和县级机(单位所属事业单位分类改革 方案拟订全县事业单位编制标准按照管理权限审批审核 县直属事业单位和县级机(单位所属事业单位机构设置职 责配置经费来源人员编制领导职数等事项审核或审批乡 (街道办事处及县委县政府派出机关所属配备股级以上领 导干部的事业单位的设立、调整和核定、增加编制等事项。

(七监督检查全县机构编制管理法律法规政策制度及 有关规范性文件的执行情况和机构改革方案以及部“三定规 定的落实情况建立健全机构编制工作考核评估制度负责受理

 


 

违反机构编制管理规定问题的举报会同有关部门查处机构编制

 

违法违规违纪行为。

 

(八拟订全县事业单位登记管理实施办法经批准后组织 实施依法对县直(街道办事处及县委县政府派出机 关所属事业单位进行登记管理拟订县直及县委县政府派出机 关所属事业单位考核管理实施细则并监督执行。

(九负责全县机构编制统计工作建立健全机构编制信息 化管理体系;指导全县机构编制系统信息化建设。

(十)负责本机关及所属单位的全管理工作。

 

(十一承办县委县政府和县机构编制委员会交办的其他 事项。

二、部预算位构成 民县办预算关预算局属业单入惠县编办 2017 年部预算制范的二级

 

1编办机关

 

2民县业单监督理局

 

3惠民县民政行政审制度改革办公室

 

4惠民县构编电子政中心

 


 

第二部分

 

2017 门预算表

 


 

收支预算总表按功能科目

 

1

 

位:万元

 

     

    

      

2017

      

2017

一、

107.3

一般

107.3

预算

 

107.3

党委

事务

 

107.3

 

行政

107.3

预算

 

 

 

二、

 

 

 

三、批留用医疗

 

 

 

事业(不财政户管理

及医疗费)

 

 

 

五、事单位营收入

 

 

 

六、其收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年

107.3

本年

107.3

七、

 

对附属位补支出

 

八、

 

上缴上支出

 

九、差额

 

结转下年

 

十、

 

 

 

收入

107.3

支出

107.3

 


 

2

 

收支预算总表(按经济科目)

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款(补助)

107.3

工资福利支出

54.00

一般公共预算

107.3

商品和服务支出

24.30

政府性基金预算

 

对个人家庭补助

13.00

国有资本经营预算

 

其他支出

16.00

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、批准留用的教育及医疗收费

 

 

 

事业收(不含教育及疗收费)

 

 

 

五、事业单位经营收入

 

 

 

六、其收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

107.3

本年支合计

107.3

七、上级补助收入

 

对附属位补支出

 

八、附属单位上缴收入

 

上缴上支出

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

十、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

107.3

支出合计

107.3

 


 

3

 

 

 

科目编码

 

科目名

 

单位名

 

总计

 

财政拨款

 

财政专 户管理 资金

 

批准留 用的医 疗收费

 

事业收 含 财政专 户管理 资金及 医疗收 费)

 

事业单 位经营 收入

 

其他 收入

 

上 级 补 助 收 入

 

附属 单位 上缴 收入

 

用事业 基金弥 补收支 差额

 

上 年 结 转

 

 

 

 

合计

 

一般公 共预算

 

政府性 基金预

 

国有资 本经营 预算

 

 

 

 

201

 

31

 

01

 

行政运

惠民县

机构编 制委员

会办公

107.3

107.3

107.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

4

 

单位万元

 

科目编码

 

科目名称

 

单位编码

 

单位名称

 

 

基本支出

 

项目支出

 

事业单位 经营支出

 

对附属单 位 补助支出

 

上缴上 级支出

结转

下年 支出

201

31

01

行政运行

 

127001

惠民县构编

员会办

107.3

82.3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5

 

单位万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算

107.3

一般公共服务支出

107.3

经费拨款(补助)

107.3

党委办公厅(室)及相关机构事务

107.3

纳入预算管理的行政性费安排的拨款(本年)

 

行政运行

107.3

罚没收入安排的拨款

 

 

 

专项收入安排的拨款

 

 

 

国有资产(资源)有偿使用收入安排的拨款

 

 

 

转移支付收入安排的拨款

 

 

 

政府性基金预算

 

 

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

107.3

本年支合计

107.3

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

入总计

107.3

 

出总计

107.3

 

10 


 

6

出表

 

文本框: 科目编码	
科目名称	
单位编码	
单位名称	
总 计	
基本支出	
项目支出

类	
款	
项					
合 计	
工资福利 支出	
对个人和家 庭的补助	
商品和服 务支出	

201			
一般公共服务 支出	
127001	惠民县机构编
制委员会办公 室	
107.3	
82.3	
54	
13	
15.3	
25
	
31		党委办公厅
(室)及相关 机构事务	
127001	惠民县机构编
制委员会办公 室	
107.3	
82.3	
54	
13	
15.3	
25
		
01	
行政运行	
127001	惠民县机构编
制委员会办公 室	
107.3	
82.3	
54	
13	
15.3	
25

单位万元

 

1


 

 

7

 

文本框: 科目编码	
科目名称	
单位编码	
单位名称	
合 计	
2017 年预算

类	
款	
项					
							
小计	
基本支出	
项目支出

单位

 

12 


 

8

2017  年财政拨款安排的基本支预算表

 

 

功能科 目编码

 

科目 名称

工资福支出

对个人家庭补助

商品和务支出

 

小 计

 

基 本 工 资

 

津 贴 补 贴

 

 

社 会

保 金

缴 费

 

绩 效 工 资

 

其 他 工 资 福 利 支 出

 

小 计

 

离 休 费

 

退 休 费

 

退 职

( 役

) 费

 

抚 恤 金

 

住 房 公 积 金

 

提 租 补 贴

 

购 房 补 贴

 

采 暖 补 贴

他 对

个 人 和 家 庭 的 补 助

支 出

 

小计

 

办 公 费

 

印 刷 费

 

咨 询 费

 

手 续 费

 

水 费

 

电 费

 

邮 电 费

 

取 暖 费

 

物 业 管 理 费

 

差 旅 费

 

因 公 出 国

( 境

) 费 用

 

( 护) 费

 

会 议 费

 

培 训 费

 

公 务 接 待 费

 

公 务 用 车 运 行 维 护 费

 

其 他 交 通 费 用

 

工 会 经 费

 

其 他 商 品 和 服 务 支 出

 

201

一般公

共服务 支出

 

54

 

32

 

22

 

0

 

0

 

0

 

0

 

13

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

11

 

2

 

0

 

15.3

 

1.5

 

0.5

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

0

 

0

 

1.5

 

0

 

0.5

 

1.5

 

0

 

0.5

 

3

 

4.3

 

1

 

0

 

20131

党委办

公厅

(室) 及相关

机构事

 

54

 

32

 

22

 

0

 

0

 

0

 

0

 

13

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

11

 

2

 

0

 

15.3

 

1.5

 

0.5

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

0

 

0

 

1.5

 

0

 

0.5

 

1.5

 

0

 

0.5

 

3

 

4.3

 

1

 

0

2013101

行政运 行

54

32

22

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

11

2

0

15.3

1.5

0.5

0

0

0

0

1

0

0

1.5

0

0.5

1.5

0

0.5

3

4.3

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 


 

算表

 

9

 

单位万元

 

 

科目编码

 

科目名称

 

单位编

 

单位名称

             

 

总计

财政拨款

 

财政专户 管理资金

 

其他自有 资金

 

上年结转

 

 

 

 

合计

 

一般公

 

政府性 预算

国有资 本经营

预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 


 

10

 

公共算财政拨款“三”经费支出预算表

 

 

单位编码

 

单位名称

 

总计

因公出(境经费

公务用购置运行护费

 

公务接

小计

其中:国培经费

小计

公务用购置

公务用运行护费

 

 

3.50

 

 

3.00

 

3.00

0.50

 

127001

惠民机构

编制委会办 公室

 

3.50

 

 

 

3.00

 

 

3.00

 

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 


 

第三部分

2017 门预算况和 重要事说明

一、2017 年部预算情说明

一)支预算体情况

2017 收入算为 107.3 财政 107.3 100%

2017 支出算为 107.3 元,中: 82.3 77% 25 万元 23%

(本部门收支目构成情饼状形式列示)

 

二)政拨款支情况

2017 财政入预 107.3 其中一般公 预算 107.3 ,占 100%

2017 财政出预 107.3 其中一般公 服务类)支出 107.3 万元,占 100%

部门财政拨款支项目构成情采取饼状图形

 

16 


 

列示)

 

三)般公共算收情况

2017 一般拨款 107.3 年增长

 

9%,主是人员费的加。

 

2017 当年共预支出预 107.3 万元比上

 

增长 9 %,其:一公共服(类支出 107.3 万元, 占 100%

体情如下: 1、一般公共服务(类)党办公厅及相关(款)

政运(项) 107.3 万元比上增长 9 %要是 员经有所增

四)府性基预算支情况

部门 2017 有使政府性金预拨款安的支 出。

五)政拨款排的本支出

 

17 


 

2017 政拨的基预算 82.3 ,其

 

员经费 67 ,主是工资利支和对个和家 的补括:基会保他工费、退费、抚恤活补 疗费、奖金、住房他对家庭的补 支出

经费 15.3 万元主要是品和务支出包括: 公费印刷费咨询、手续、水、电费邮电费、 暖费物业管旅费、租费、会费、训费、务接费、专材料费、 费、工会费、福车运行维 费、他交通、其商品和务支、办公备购置、 用设息网及软件置更本性等。

二、重事项

一)府采购

部门 2017 年没政府购情况。

二)般公共算安的“三”经情况

2017  过一公共算财政款安

 

3.5 中:因公境)费 0 元,公务

 

车购及运行费 3 ,公务待费 0.5 万元。

 

2017 三公”费预 2016 增加 1.3 万元,其

出国()费加(减/ 2016 持平0

 

18 


 

公务置及增加 1.3 接待

2016 基本 0.5 购置运行费加的主 要原因是根据财政局下达财政预算各部门公务用车运行 3 保险财政统一纳改为车辆位缴

三)关运行费情况

2017 年局关、业单监督管局县办局、县人民

 

政府行审批制度改革办 3 行政位以及惠民县构编

制电子务中心 1 事业位的机运行费财政款预算

15.3 万元。

四)有资产有使情况

2016 10 31 构编委员会公室

属各算单位 1 辆; 50 以上无。

2017 门预算安排置单位 50 万元备。

五)效目标置情况

2017 惠民县机构制委员会办公没有财政拨款 安排的项目支(综合业务补除外,不涉及效目标

 

19 


 

四部分

 

名词解释

 

政拨款收指由拨款成的部

 

现行理制度级部预算反映财政拨包括共预拨款府性金预算款和有资本营预

二、财政专户理资指单纳入财政专户理的包括教收费社会公机构受的公捐赠入, 及幼园接受捐赠入等。

三、批准留用医疗收疗事业单位开专业活动辅助活所取的纳入门预管理的入。

业收不含财专户理资金医疗业单开展专业务动及辅活动取得的入。

五、事业单位营收入指事单位在专业业活动辅助动之外展非立核算营活取得的入。

六、其他收入指除上述“财拨款收入”、“事业收

 

(不含财政专户管理资金及医疗收费事业位经营外的收是按规动用售房收收入

七、上级补入:指单位从管部门和上级位取非财补助收

八、附属单位收入:指附独立核单位照规缴的入。

 

20 


 

九、用事业基弥补收支差额:指事业单位在计用

 

政拨款财政拨结转结余资事业单经营他收等不以安支出情况下使以前累的业基单位 年收相抵后国家定提取于弥以后度收的基)弥补年度支缺口资金。

十、上年结转指以前年度尚完成、结转到年仍规定途继续使用的金。

十一、基本支指为保障机正常运转日常任务发生的员经和日常用经

十二、项目支指在基本支之外为完成特任务业发目标所生的出。

十三指县财政款安排因公 国()费、务用购置及行维费和公接待费。 中,因公(境映单公务境)的际差 费、国外交通宿费、公杂 等支出公务车购及运行护费映单位务用购置出(含辆购税)及用费燃料费维修费、 路过全奖励费用接待单位规定开的各接待(外宾待)支

十四、机关运经费:指县级政单位(包括照公法管的事业的财公用办公、邮议费、福利费日常

 

21 


22 

材料一般设购置房水用房

 

公用管理车运维护费及其

用。

十五(类党委办公厅相关(款)

 

行政运行(项指机构编制办行政单位(括实行

员管的事业位)基本支

 

联系地址:山东省惠民县府前街1号  邮政编码:251700
电话:0543-2133737  传真:0543-5321341 电子邮件: sdhmxbb#126.com
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